Guide
Chaque indicateur est défini avec sa formule et un exemple chiffré. Pris ensemble, ils répondent à une seule question : ce projet tiendra-t-il son budget ?
BUD0
Budget vendu
CSO
Temps passé
RAF
Reste à faire
BPV
Coût projeté
Budget Prévu de Vente
Budget initial alloué à une tâche ou un projet, exprimé en heures estimées. C'est la référence de départ, figée, pour évaluer la rentabilité.
Valeur saisie manuellement lors de la création de la tâche Tâche 'Développement API' avec budget initial de 100 heures
| Période | BUD0 |
|---|---|
| Création | 100h |
temps consommé sur la période (semaine ou mois)
Temps réellement passé sur une tâche durant une période donnée (semaine ou mois). C'est le coût réel de la période. En minuscules : la période seule.
Somme des heures imputées sur la période Semaine 1 : 3 développeurs travaillent sur la tâche
| Période | cso |
|---|---|
| Semaine 1 | 20h |
| Semaine 2 | 30h |
| Semaine 3 | 25h |
temps consommé total depuis le début du projet
Total du temps passé depuis le début du projet jusqu'à la semaine courante. En majuscules : le cumul depuis le début.
CSO = somme de tous les cso jusqu'à la semaine courante Évolution sur 3 semaines
| Période | cso | CSO |
|---|---|---|
| Semaine 1 | 20h | 20h |
| Semaine 2 | 30h | 50h |
| Semaine 3 | 25h | 75h |
Reste À Faire
Estimation du travail restant pour terminer la tâche. Le RAF est destiné à être saisi chaque semaine par le chef de projet : c'est cette saisie qui fait vivre les métriques. À défaut, une valeur automatique prend le relais.
RAF = BUD0 - CSO (automatique) ou saisie manuelle Tâche avec BUD0 de 100h, ajustement manuel en semaine 3
| Période | CSO | RAF |
|---|---|---|
| Semaine 1 | 20h | 80h (auto) |
| Semaine 2 | 50h | 50h (auto) |
| Semaine 3 | 75h | 35h (manuel) |
Budget Prévu actuel
Coût total projeté de la tâche : ce qui a déjà été consommé, plus ce qu'il reste à faire. Tant que le RAF n'a pas été ajusté manuellement, le BPV reste égal au BUD0.
BPV = CSO + RAF Évolution du BPV sur 3 semaines (BUD0 = 100h)
| Période | CSO | RAF | BPV |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 20h | 80h | 100h |
| Semaine 2 | 50h | 50h | 100h |
| Semaine 3 | 75h | 35h | 110h |
écart de coût sur la semaine en cours
Même calcul que l'EC, appliqué à la seule semaine en cours : l'écart de coût généré sur la période, et non depuis le début du projet. En minuscules : la période seule. C'est cette valeur qui signale à quel moment la dérive s'est produite, là où l'EC n'en montre que l'accumulation.
Même calcul que EC (BPV - BUD0), restreint à la semaine en cours BUD0 = 100h. Deux dérives, en semaine 2 puis en semaine 4, séparées par une semaine sans mouvement
| Période | ec | EC |
|---|---|---|
| Semaine 1 | 0h | 0h |
| Semaine 2 | +10h | +10h |
| Semaine 3 | 0h | +10h |
| Semaine 4 | +5h | +15h |
Écart de Coût cumulé
Différence entre le coût total projeté (BPV) et le budget initial (BUD0). Un EC négatif signifie que l'on gagne des jours par rapport au budget vendu ; un EC positif signale un dépassement. En majuscules : le cumul depuis le début.
EC = BPV - BUD0 Évolution de l'EC sur 3 semaines (BUD0 = 100h)
| Période | BUD0 | BPV | EC |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 100h | 100h | 0h |
| Semaine 2 | 100h | 100h | 0h |
| Semaine 3 | 100h | 110h | +10h |
Avancement
Pourcentage de progression de la tâche : ce qui a été consommé rapporté au coût total projeté.
Avct = (CSO / BPV) × 100 Avancement sur 3 semaines
| Période | CSO | BPV | Avct |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 20h | 100h | 20% |
| Semaine 2 | 50h | 100h | 50% |
| Semaine 3 | 75h | 110h | 68% |
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